N п/п

Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы

Значения целевого индикатора и показателя государственной программы по годам ее реализации

Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения в Республике Башкортостан, ед.

286,6

308,9

316,5

317,0

317,0

317,0

317,0

Ксс = КссРБ / КнРБ x 100000, где:

Ксс - количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения в Республике Башкортостан;

КссРБ - количество спортивных сооружений в Республике Башкортостан;

КнРБ - численность населения Республики Башкортостан в возрасте от 3 до 79 лет по данным Башкортостанстата

1.1

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Республике Башкортостан, %

57,2

74,7

78,5

80,0

82,0

82,0

82,0

Дс = Чз / Чн x 100%, где:

Дс - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Республике Башкортостан;

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет в Республике Башкортостан согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК;

Чн - численность населения Республики Башкортостан в возрасте от 6 до 29 лет, по данным Башкортостанстата

1.2

Доля населения Республики Башкортостан, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан, занятого в экономике, %

27,7

28,9

35,0

35,2

35,5

35,5

35,5

Дт = Чзт / Чнт x 100%, где:

Дт - доля населения Республики Башкортостан, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан, занятого в экономике;

Чзт - численность населения Республики Башкортостан, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК;

Чнт - численность населения Республики Башкортостан, занятого в экономике, по данным Башкортостанстата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.3

Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей, тыс. чел.

-

-

258,0

260,0

262,0

262,0

262,0

Ктм = Чркфпп + Чокфпп + Чвкфпп +

Чмкфпп, где:

Ктм - количество талантливой молодежи как сумма численности участников региональных, окружных, всероссийских и международных конкурсов, форумов и других программ поддержки;

Чркфпп - численность участников региональных конкурсов;

Чокфпп - численность участников окружных конкурсов;

Чвкфпп - численность участников всероссийских конкурсов;

Чмкфпп - численность участников международных конкурсов

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей,

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей,

Срок реализации, годы

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы

Непосредственный результат реализации мероприятия

Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

всего

в том числе по годам:

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

А

Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан"

ММПС РБ;

Минобразования РБ;

Министерство семьи и труда РБ;

Минздрав РБ;

Госстрой РБ;

Комиссия по делам несовершеннолетних при Правительстве РБ;

по согласованию:

МВД по РБ,

Военный комиссариат РБ,

администрации МР и ГО РБ,

Федерация профсоюзов РБ,

Военно-спортивный фонд РБ,

Региональное отделение ДОСААФ России РБ,

государственные и муниципальные физкультурно-спортивные учреждения,

государственные и муниципальные учреждения молодежной политики,

федерации по видам спорта,

физкультурно-спортивные учреждения,

спортивные клубы,

общественные объединения,

осуществляющие работы по поиску погибших и пропавших без вести

Всего по государственной программе,

в том числе:

x

x

05.0.00.00000

x

x

14319614,1

5212480,3

4828205,2

1287070,9

1273018,8

859419,5

859419,5

2018 - 2023

1 - 10

1.1 - 1.8;

2.1 - 2.5;

3.1 - 3.5;

4.1 - 4.3

x

x

бюджет РБ

869

x

x

x

6121500,9

1400054,0

1297694,8

950339,0

931598,1

770907,5

770907,5

809

x

x

x

3708002,2

1856567,7

1851434,5

-

-

770907,5

770907,5

863

x

x

x

9223,8

9223,8

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

869

x

x

x

749003,8

26140,1

221735,1

248219,9

252908,7

-

-

809

x

x

x

16013,3

-

16013,3

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

2759020,2

1406204,7

1352815,5

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

956850,0

514290,0

88512,0

88512,0

88512,0

88512,0

88512,0

1

Подпрограмма "Развитие массового спорта и физической культуры в Республике Башкортостан"

ММПС РБ;

Госстрой РБ;

Минобразования РБ;

Минтруд РБ;

Минздрав РБ;

по согласованию:

администрации МР и ГО РБ;

Федерация профсоюзов РБ,

Военно-спортивный фонд РБ,

государственные и муниципальные физкультурно-спортивные учреждения,

федерации по видам спорта

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

5808387,1

2781796,0

2610578,8

202635,4

145589,6

33893,7

33893,7

2018 - 2023

1 - 3

1.1 - 1.6

x

x

бюджет РБ

869

x

05.1.00.00000

x

x

1065546,8

551094,3

393669,0

32168,5

31027,6

28793,7

28793,7

809

x

x

x

3708002,2

1856567,7

1851434,5

-

-

-

-

863

x

x

x

9223,8

9223,8

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

869

x

x

x

274828,9

-

-

165366,9

109462,0

-

-

809

x

x

x

16013,3

-

16013,3

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

704172,2

359810,2

344362,0

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

30600,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

Цель подпрограммы - мотивировать граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями, к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни

Задача подпрограммы - повысить интерес населения Республики Башкортостан к занятиям физической культурой и спортом, а также уровень физической активности и подготовленности всех групп населения

1.1

Основное мероприятие "Выполнение работ по проведению мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе в сфере адаптивной физической культуры и спорта"

ММПС РБ;

Минобразования РБ;

Минтруд РБ;

Минздрав РБ;

по согласованию:

администрации МР и ГО РБ;

Федерация профсоюзов РБ,

Военно-спортивный фонд РБ,

государственные и муниципальные физкультурно-спортивные учреждения,

федерации по видам спорта

Итого, в том числе:

x

x

05.1.01.00000

x

x

926742,2

412613,4

378554,0

33893,7

33893,7

33893,7

33893,7

2018 - 2023

1; 2

1.1 - 1.6

x

x

бюджет РБ

869

x

x

x

x

196339,1

52072,3

29092,0

28793,7

28793,7

28793,7

28793,7

863

x

x

x

x

9223,8

9223,8

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

690579,3

346217,3

344362,0

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

30600,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

1.1.1

Поддержка мер по реализации в общеобразовательных организациях и интернатах Республики Башкортостан спортивно-образовательного проекта "Здоровое поколение - сильный регион"

ММПС РБ;

Минобразования РБ;

Минздрав РБ;

администрации МР и ГО РБ

     (по согласованию)

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2018 - 2023

1; 2

1.1; 1.2

количество учащихся в общеобразовательных организациях и интернатах Республики Башкортостан, вовлеченных в реализацию спортивно-образовательного проекта "Здоровое поколение - сильный регион", чел.

2018 - 300;

2019 - 325;

2020 - 350;

2021 - 375;

2022 - 400;

2023 - 425

бюджет РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

ММПС РБ;

по согласованию:

государственные и муниципальные физкультурно-спортивные учреждения, федерации по видам спорта

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

78155,0

28166,5

28278,9

5427,4

5427,4

5427,4

5427,4

2018 - 2023

1; 2

1.1 - 1.4

количество привлеченных лиц, чел.

2018 - 180;

2019 - 180;

2020 - 180;

2021 - 180;

2022 - 180;

2023 - 180

бюджет РБ

869

1102

05.1.01.48300

600

3811.000

1622,0

-

312,4

327,4

327,4

327,4

327,4

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

45933,0

23066,5

22866,5

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

30600,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

1.1.3

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

ММПС РБ;

по согласованию:

государственные и муниципальные физкультурно-спортивные учреждения, спортивные учреждения,

федерации по видам спорта

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

693321,6

331720,1

329196,7

8101,2

8101,2

8101,2

8101,2

2018 - 2023

1; 2

1.1 - 1.4

количество мероприятий, шт.

2018 - 134;

2019 - 134;

2020 - 134;

2021 - 134;

2022 - 134;

2023 - 134

бюджет РБ

869

1102

05.1.01.48310

600

3802.000

49475,3

8969,3

8101,2

8101,2

8101,2

8101,2

8101,2

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

643846,3

322750,8

321095,5

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях

ММПС РБ;

по согласованию:

государственные и муниципальные физкультурно-спортивные учреждения,

федерации по видам спорта

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

18790,4

1842,4

3389,6

3389,6

3389,6

3389,6

3389,6

2018 - 2023

1; 2

1.1 - 1.3

количество мероприятий, шт.

2018 - 9;

2019 - 9;

2020 - 9;

2021 - 9;

2022 - 9;

2023 - 9

бюджет РБ

869

1102

05.1.01.48310

600

3803.000

18790,4

1842,4

3389,6

3389,6

3389,6

3389,6

3389,6

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.5

Обеспечение принятия методических и организационных мер по развитию студенческого спорта

ММПС РБ;

федерации по видам спорта;

учебные заведения

     (по согласованию)

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2018 - 2023

1; 2

1.1

количество студентов, занимающихся спортом в профессиональных образовательных организациях по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, чел.

2018 - 73800;

2019 - 73850;

2020 - 73900;

2021 - 73950;

2022 - 74000;

2023 - 74050

бюджет РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.6

Осуществление мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне ГТО)"

ММПС РБ;

по согласованию:

Военно-спортивный фонд РБ,

администрации МР и ГО РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

66653,0

11375,5

11375,5

10975,5

10975,5

10975,5

10975,5

2018 - 2023

1; 2

1.1 - 1.6

численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), чел.

2018 - 60000;

2019 - 60000;

2020 - 60000;

2021 - 60000;

2022 - 60000;

2023 - 60000

бюджет РБ

869

1101

05.1.01.62600

600

5592.000

65853,0

10975,5

10975,5

10975,5

10975,5

10975,5

10975,5

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

800,0

400,0

400,0

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.7

Организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физкультуры и спорта

ММПС РБ;

по согласованию:

физкультурно-спортивные учреждения,

федерации по видам спорта

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

30000,0

-

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

2018 - 2023

1; 2

1.1 - 1.4

количество реализованных проектов, шт.

2018 - 1;

2019 - 1;

2020 - 1;

2021 - 1;

2022 - 1;

2023 - 1

бюджет РБ

869

1101

05.1.01.48310

600

3821.000

30000,0

-

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.8

Осуществление мероприятий по эффективному управлению спортивными объектами в целях популяризации здорового образа культурой и спортом

Минземимущество РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

9223,8

9223,8

-

-

-

-

-

2018 - 2023

1; 2

1.1 - 1.4

количество спортивных объектов, переданных для организации учебно-тренировочных сборов футбольного клуба "Уфа", ед.

2018 - 1

бюджет РБ

863

x

05.1.01.62590

600

5904.000

9223,8

9223,8

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.9

Осуществление выплат денежного вознаграждения участникам межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проводимых на территории Республики Башкортостан

ММПС РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

1140,0

1140,0

-

-

-

-

-

2018

1; 2

1.1 - 1.4

количество выплат участникам соревнований, ед.

2018 - 6

бюджет РБ

869

x

05.1.01.48310

300

5915.000

1140,0

1140,0

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.10

Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта

ММПС РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

29458,4

29145,1

313,3

-

-

-

-

2018

1; 2

1.1 - 1.4

количество мероприятий, ед.

2018 - 4;

2019 - 1

бюджет РБ

869

x

05.1.01.48310

600

5431.000

29458,4

29145,1

313,3

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

Цель подпрограммы - развивать инфраструктуру и материально-техническую базу сфер физической культуры и спорта

Задача подпрограммы - довести до нормативных значений уровень обеспеченности населения республики спортивными сооружениями и повысить их загруженность

1.2

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы сфер физической культуры и спорта"

ММПС РБ;

Госстрой РБ;

администрации МР и ГО РБ

     (по согласованию)

Итого, в том числе:

x

x

05.1.02.00000

x

x

4535667,3

2369182,6

2166484,7

-

-

-

-

2018 - 2023

3

1.5; 1.6

x

x

бюджет РБ

869

x

x

x

863599,0

499022,0

364577,0

-

-

-

-

809

x

x

x

3658475,4

1856567,7

1801907,7

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

13592,9

13592,9

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1

Осуществление мероприятий по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в сферах физической культуры и спорта

ММПС РБ;

Госстрой РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

3658475,4

1856567,7

1801907,7

-

-

-

-

2018 - 2019

3

1.5; 1.6

количество спортивных объектов, завершенных строительством в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, а также за счет внебюджетных источников финансирования, нарастающим итогом, ед.

2018 - 2;

2019 - 5

бюджет РБ

809

1103

1101

05.1.02.61310

400

5032.000

3658475,4

1856567,7

1801907,7

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Поддержка мер по обеспечению исполнения расходных обязательств местных бюджетов по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сферах физической культуры и спорта

ММПС РБ;

администрации МР и ГО РБ

     (по согласованию)

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

855203,9

490626,9

364577,0

-

-

-

-

2018

3

1.5; 1.6

количество спортивных объектов, завершенных строительством в рамках предоставления субсидий на софинансирование по республиканской адресной инвестиционной программе, а также за счет внебюджетных источников финансирования, ед.

2018 - 1;

2019 - 5

бюджет РБ

869

1101

05.1.02.72400

500

4128.000

841611,0

477033,98

364577,0

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

13592,9

13592,9

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Поддержка мер по обеспечению исполнения расходных обязательств местных бюджетов по решению вопросов местного значения

ММПС РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

21988,0

21988,0

-

-

-

-

-

2018

3

1.5; 1.6

количество муниципальных районов и городских округов, получающих субсидии Республики Башкортостан, ед.

2018 - 1

бюджет РБ

869

1101

05.1.02.72010

500

4137.000

21988,0

21988,0

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Мониторинг оснащения внутридомовых территорий многофункциональными спортивными площадками

ММПС РБ;

администрации МР и ГО РБ

     (по согласованию)

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2018 - 2023

3

1.5; 1.6

количество внутридомовых территорий, оснащенных многофункциональными спортивными площадками, ед.

2018 - 73;

2019 - 74;

2020 - 75;

2021 - 76;

2022 - 77;

2023 - 78

бюджет РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Региональный проект "Спорт - норма жизни" в части развития инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта

ММПС РБ;

администрации МР и ГО РБ

     (по согласованию)

Итого, в том числе:

x

x

05.1.P5.00000

x

x

345977,7

-

65540,1

168741,7

111695,9

-

-

2019 - 2024

3

1.7; 1.8

x

x

бюджет РБ

809

x

x

x

x

49526,8

-

49526,8

-

-

-

-

869

x

x

x

x

5608,7

-

-

3374,8

2233,9

-

-

федеральный бюджет

809

x

x

x

x

16013,3

-

16013,3

-

-

-

-