10.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1.3, 1.5

тыс. руб.

41,3

43,8

44,7

46,9

49,9

50,8

52,7

40,1

Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование

N п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы

Управление образования города Пензы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г

2024 г

2025 г

2026 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы

всего по Программе

6 321 065,42502

7 122 198,49381

8 011 008,76599

8 816 239,36698

8 487 336,38660

8 765 522,69121

6 133 239,760

в том числе:

бюджет города Пензы

1 886 803,76012

2 087 404,85909

2 378 250,02716

2 634 304,02438

2 396 383,59423

2 424 235,85721

1 838 567,460

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

4 296 569,64443

4 668 942,21746

5 013 042,89156

5 443 073,87323

5 632 682,51618

5 878 818,79958

4 294 672,300

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

137 692,02047

365 851,41726

619 715,84727

738 861,46937

458 270,27619

462 468,03442

0,000

1.

Подпрограмма 1

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

всего по Подпрограмме 1

6 270 329,92502

7 068 353,79824

7 951 923,96599

8 744 443,15698

8 417 091,08660

8 692 653,89121

6 086 209,260

в том числе:

бюджет города Пензы

1 846 198,56012

2 045 552,36352

2 331 919,72716

2 576 232,51438

2 340 650,69423

2 366 392,75721

1 801 344,060

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

4 286 439,34443

4 656 950,01746

5 000 288,39156

5 429 349,17323

5 618 170,11618

5 863 793,09958

4 284 865,200

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

137 692,02047

365 851,41726

619 715,84727

738 861,46937

458 270,27619

462 468,03442

0,000

Управление образования города Пензы

Всего

бюджет города Пензы

1 846 128,56012

2 045 532,36352

2 331 889,72716

2 576 202,51438

2 340 620,69423

2 366 362,75721

1 801 334,060

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

4 282 123,73643

4 608 429,88846

4 967 581,21456

5 355 218,50123

5 570 728,37618

5 816 403,05958

4 251 762,160

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

137 692,02047

365 851,41726

619 715,84727

738 861,46937

458 270,27619

462 468,03442

0,000

в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях

бюджет города Пензы

570 160,75263

683 231,427

827 690,82723

872 863,98231

859 969,297

875 874,261

582 227,100

бюджет Пензенской области

72 466,100

85 349,700

33 269,759

70 139,71932

81 059,507

81 059,507

0,000

Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест)

бюджет города Пензы

11 873,200

14 432,000

0,000

1 967,200

0,000

0,000

12 618,800

Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций

бюджет Пензенской области

3 861 164,830

4 086 720,900

4 502 549,300

4 743 307,96728

4 939 607,900

5 176 124,900

3 991 032,100

Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования

бюджет Пензенской области

4 614,600

15 859,800

18 160,400

16 629,300

22 276,100

22 276,100

14 749,100

Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования

бюджет города Пензы

384 150,500

422 873,86829

442 997,54283

470 920,11387

435 219,76700

442 178,07300

343 207,446

бюджет Пензенской области

8 414,000

9 910,800

4 307,767

10 010,85960

10 129,066

10 129,066

0,000

Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования

бюджет города Пензы

349 751,900

382 062,56281

387 589,88954

394 734,62016

417 375,80000

429 350,000

392 110,514

бюджет Пензенской области

44 974,200

47 423,08800

26 935,680

43 760,192

45 637,250

46 825,710

0,000

Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время

бюджет города Пензы

3 511,500

2 705,70000

3 548,808

5 032,226

3 426,300

3 436,800

3 649,100

бюджет Пензенской области

8 441,120

28 271,60000

30 110,542

44 278,895

36 972,000

36 972,000

22 152,000

Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников

бюджет города Пензы

61 200,07012

25 007,340

26 896,700

27 726,200

29 913,600

29 913,600

92 195,100

Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием

бюджет города Пензы

51 208,82891

51 831,300

59 934,01835

61 666,43636

69 504,36100

69 504,361

65 743,900

Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

бюджет Пензенской области

4 157,173

18 284,371

29 276,974

30 885,628

31 121,160

31 121,160

24 430,660

бюджет города Пензы

Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами

бюджет города Пензы

33 582,136

36 355,09248

33 577,900

31 340,100

69 555,800

66 887,800

23 372,200

бюджет Пензенской области

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами

бюджет города Пензы

134 173,300

139 889,75250

144 176,27898

192 321,26767

104 152,800

106 821,900

69 419,700

бюджет Пензенской области

7 402,800

1 778,000

15 605,800

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.13. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений и органов местного самоуправления, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий

бюджет города Пензы

164 375,61990

174 952,500

251 707,435

272 086,19292

255 381,305

255 377,805

215 811,500

бюджет Пензенской области

58 157,27838

67 107,400

25 259,065

36 437,10008

60 098,695

60 283,195

0,000

Мероприятие 1.14. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО

бюджет Пензенской области

125 989,600

125 931,200

141 389,600

175 174,600

193 829,000

204 841,300

125 991,600

Мероприятие 1.15. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

бюджет Пензенской области

32 917,600

33 951,400

24 917,82413

30 602,700

42 270,600

42 166,900

73 406,700

Мероприятие 1.16. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников, участвующих в городских мероприятиях

бюджет города Пензы

2 289,000

2 135,800

1 866,900

2 282,200

743,600

743,600

743,600

Мероприятие 1.17. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования

бюджет города Пензы

185,364

235,100

235,100

346,100

235,100

235,100

235,100

Мероприятие 1.E5. Региональный проект "Учитель будущего"

бюджет Пензенской области

11 164,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.18. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций

бюджет города Пензы

26 096,900

26 096,900

26 096,900

43 057,200

48 804,400

43 241,300

0,000

Мероприятие 1.19. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

бюджет Пензенской области

93,57625

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

1 076,12500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.20. Организация деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях

бюджет Пензенской области

4 578,100

4 400,000

2 805,400

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.Р2. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

бюджет города Пензы

480,000

480,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет Пензенской области

1 920,000

1 957,02020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

3 665,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.21. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования

бюджет города Пензы

36 178,43345

43 864,60226

49 256,07780

52 045,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.22. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций

бюджет Пензенской области

1 824,800

3 068,100

6 246,800

8 731,600

9 120,300

9 470,600

0,000

Мероприятие 1.23. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

федеральный бюджет

52 678,900

160 304,400

163 729,600

163 536,839

158 192,980

159 729,420

0,000

Мероприятие 1.24. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

бюджет города Пензы

13 081,35511

30 108,21818

35 759,70512

38 483,59876

37 056,39564

34 183,59509

0,000

бюджет Пензенской области

33 843,25880

76 453,10926

93 320,56439

100 385,05148

96 775,93271

93 301,75611

0,000

федеральный бюджет

83 936,99547

201 882,01726

224 054,93342

241 972,31200

232 312,47898

234 973,79721

0,000

Мероприятие 1.25. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

бюджет города Пензы

3 829,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.26. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

бюджет города Пензы

0,000

9 270,200

28 199,200

18 562,600

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.27. Предоставление денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому

бюджет Пензенской области

0,000

1 963,400

6 001,600

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города Пензы

7 146,91556

5 838,58160

5 609,40752

Мероприятие 1.28. Субсидии на модернизацию школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях

бюджет города Пензы

12 330,98314

14 864,36414

2 935,72283

2 935,72283

бюджет Пензенской области

7 398,58991

8 918,61850

1 761,43370

1 761,43370

федеральный бюджет

226 890,08974

273 504,30000

54 017,30000

54 017,30000

Мероприятие 1.29. Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

бюджет города Пензы

0,00000

438,43239

0,000

бюджет Пензенской области

0,00000

0,000

0,000

Мероприятие 1.ЕВ. Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"

бюджет города Пензы

25,46117

74,27130

69,43177

69,43177

бюджет Пензенской области

25,54913

74,27130

69,43177

69,43177

федеральный бюджет

5 041,22411

14 705,71837

13 747,51721

13 747,51721

Мероприятие 1.30. Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления

бюджет Пензенской области

3 925,41739

федеральный бюджет

45 142,30000

Мероприятие 1.31. Обеспечение условий для полноценного функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления

бюджет города Пензы

1 681,92533

бюджет Пензенской области

31 956,58128

Мероприятие 1.32. Осуществление капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

бюджет города Пензы

67 000,00000

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы

Всего

бюджет города Пензы

70,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

10,000

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

4 315,608

48 520,129

32 707,177

74 130,672

47 441,740

47 390,040

33 103,040

в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время

бюджет города Пензы

70,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

10,000

бюджет Пензенской области

4 315,608

48 520,129

32 707,177

74 130,672

47 441,740

47 390,040

33 103,040

2

Подпрограмма 2

Управление развитием отрасли образования в городе Пензе

всего по Подпрограмме 2

50 735,500

53 844,69557

59 084,80000

71 796,21000

70 245,30000

72 868,80000

47 030,50000

в том числе:

бюджет города Пензы

40 605,200

41 852,49557

46 330,30000

58 071,51000

55 732,90000

57 843,10000

37 223,40000

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

10 130,300

11 992,200

12 754,500

13 724,700

14 512,400

15 025,700

9 807,100

Управление образования города Пензы

Всего

бюджет города Пензы

40 605,200

41 852,49557

46 330,30000

58 071,51000

55 732,90000

57 843,10000

37 223,40000

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

10 130,300

11 992,200

12 754,500

13 724,700

14 512,400

15 025,700

9 807,100

в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций

бюджет города Пензы

40 605,200

41 852,49557

46 330,300

58 071,510

55 732,900

57 843,100

37 223,400

Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

бюджет Пензенской области

6 505,300

8 123,200

9 255,200

10 280,800

10 614,000

11 019,000

5 447,100

Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций)

бюджет Пензенской области

305,800

328,300

355,900

351,100

399,900

415,600

326,000

Мероприятие 2.4. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)

бюджет Пензенской области

2 992,400

3 198,300

2 763,400

2 688,700

3 044,800

3 112,100

3 701,200

Мероприятие 2.5. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование)

бюджет Пензенской области

17,600

16,200

17,800

28,200

31,000

32,800

20,200

Мероприятие 2.6. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций)

бюджет Пензенской области

309,000

325,200

360,000

374,500

421,300

444,700

312,600

Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование расходов)

бюджет Пензенской области

0,200

0,500

1,200

1,400

1,400

1,500

0,000

Мероприятие 2.8. Осуществление государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответствии с Законом Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" (администрирование расходов)

бюджет Пензенской области

0,500

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000