МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 1 декабря 2015 года N 263


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 МАРТА 2013 ГОДА N 38 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" (В РЕД. ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.10.2013 N 173, ОТ 29.01.2014 N 15, ОТ 25.02.2014 N 40, ОТ 27.08.2014 N 190, ОТ 25.11.2014 N 271, ОТ 20.03.2015 N 56)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12.03.2013 N 38 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.10.2013 N 173, от 29.01.2014 N 15, от 25.02.2014 N 40, от 27.08.2014 N 190, от 25.11.2014 N 271, от 20.03.2015 N 56) (далее - приказ) следующие изменения:

1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" (далее - Программа):

- в абзаце седьмом раздела "Целевые индикаторы по годам реализации Программы" паспорта Программы цифры "72,0" заменить цифрами "82,0";

- раздел "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:

     ________________

<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.;

- пункт 7 таблицы 4 "Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы" раздела 4 "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы" Программы изложить в новой редакции:

- последний абзац раздела 4 "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы" Программы изложить в новой редакции: "4. Повышение занятости населения, создание и сохранение 636 рабочих мест.";

- раздел 6 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;

- седьмой и восьмой абзацы раздела 7 "Ожидаемая оценка эффективности Программы" Программы изложить в новой редакции:

"Кроме того, реализация Программы обеспечит создание и сохранение более 630 рабочих мест в сельских территориях.

За период реализации программных мероприятий валовой продукт отрасли составит 1472,3 млн рублей, а чистая прибыль составит 382,5 млн рублей.";

- таблицу 6 "Расчет социально-экономической эффективности Программы" раздела 7 "Ожидаемая оценка эффективности Программы" Программы изложить согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;

- таблицу 7 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе" раздела 7 "Ожидаемая оценка эффективности Программы" Программы изложить согласно приложению N 3 к настоящему Приказу;

- приложение "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" к Программе изложить согласно приложению N 4 к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.

И.о. министра
Г.М.Луценко

Приложение N 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 1 декабря 2015 года N 263

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 2493011,514 тыс. руб., в том числе:

- за счет областного бюджета <*> - 216624,289 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 32900,0 тыс. руб., 2015 год - 178085,989 тыс. руб.,

2016 год - 5638,3 тыс. руб.;

- за счет привлеченных средств - 2276387,225 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 990341,22 тыс. руб., 2015 год - 1126759,785 тыс. руб.,

2016 год - 159286,22 тыс. руб.

     ________________

<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

При реализации Программы исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и не исполненные в нем, включая обязательства по мероприятиям одноименной целевой программы прошлого отчетного периода.

Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение средств федерального бюджета. Софинансирование из федерального бюджета мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства Калужской области.

Таблица 5

 Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб.

  Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) внешние риски:

а) финансовые и коммерческие:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

2) внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.

Приложение N 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 1 декабря 2015 года N 263

Таблица 6

Расчет социально-экономической эффективности Программы

Приложение N 3
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 1 декабря 2015 года N 263

Таблица 7

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе