МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 февраля 2016 года N 34
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 МАРТА 2013 ГОДА N 38 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" (В РЕД. ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.10.2013 N 173, ОТ 29.01.2014 N 15, ОТ 25.02.2014 N 40, ОТ 27.08.2014 N 190, ОТ 25.11.2014 N 271, ОТ 20.03.2015 N 56, ОТ 01.12.2015 N 263)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12.03.2013 N 38 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.10.2013 N 173, от 29.01.2014 N 15, от 25.02.2014 N 40, от 27.08.2014 N 190, от 25.11.2014 N 271, от 20.03.2015 N 56, от 01.12.2015 N 263) (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" (далее - Программа):
- раздел "Целевые индикаторы по годам реализации Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:
Целевые индикаторы по годам реализации Программы | - Создание новых или реконструкция существующих ферм мясного скотоводства за 2014 - 2016 годы - не менее 25 ферм; |
- раздел "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы | Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годов составляют в ценах соответствующих лет 1931917,692 тыс. руб., в том числе: |
________________
<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.";
- раздел "4. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы" Программы изложить согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;
- раздел "6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;
- в четвертом абзаце раздела "7. Ожидаемая оценка эффективности Программы" Программы (далее - раздел 7 Программы) цифру "10514" заменить цифрой "14440";
- в шестом абзаце раздела 7 Программы цифру "26,5" заменить цифрой "39,2";
- седьмой абзац раздела 7 Программы изложить в следующей редакции: "Кроме того, численность населения, занятого в рамках реализации Программы, увеличится к 2016 году до 232 человек.";
- в восьмом абзаце раздела 7 Программы цифру "1472,3" заменить цифрой "1276,8", цифру "382,5" заменить цифрой "242,0";
- таблицу 6 "Расчет социально-экономической эффективности Программы" раздела 7 Программы изложить согласно приложению N 3 к настоящему Приказу;
- таблицу 7 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе" раздела 7 Программы изложить согласно приложению N 4 к настоящему Приказу;
- во второй строке графы пятой "Объем работ" таблицы "График реализации программных мероприятий" раздела "9. Система управления реализацией Программы" Программы слова "до 26,5 тыс. голов в 2016 году, в том числе коров - до 10,514 тыс. голов" заменить словами "до 39,2 тыс. голов в 2016 году, в том числе коров - до 14,44 тыс. голов";
- приложение "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" на 2014 - 2016 годы" к Программе изложить согласно приложению N 5 к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.
Министр
Л.С.Громов
Приложение N 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 29 февраля 2016 года N 34
4. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы
В качестве основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы будут использоваться показатели, отражающие создание новых или реконструкцию существующих ферм мясного скотоводства, их технологическую модернизацию и увеличение производства конкурентоспособной высококачественной говядины, приведенные в таблице 4.
Таблица 4
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы
Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. к 2013 г. | |
+/- | % | ||||||
1. Создание новых или реконструкция существующих ферм мясного скотоводства | ферм | 4 | 6 | 8 | 11 | +7 | 275,0 |
2. Общее поголовье мясного скота | голов | 21082 | 22866 | 29014 | 39200 | +18118 | 185,9 |
В т.ч. маточное поголовье мясного скота | голов | 8346 | 9182 | 10454 | 14440 | +6094 | 173,0 |
3. Общее поголовье специализированного мясного скота | голов | 12731 | 14302 | 20159 | 30294 | +17563 | 238,0 |
В т.ч. маточное поголовье специализированного мясного скота | голов | 5189 | 5924 | 6954 | 10739 | +5550 | 207,0 |
4. Прирост общего поголовья скота специализированных мясных пород | голов/% | 993/8,5 | 1571/12,3 | 5857/41,0 | 10135/50,3 | +9142 | +41,8 п.п. |
В т.ч. прирост поголовья коров специализированных мясных пород | голов/% | 286/5,8 | 735/14,2 | 1030/17,4 | 3785/54,4 | +3499 | +48,6 п.п. |
5. Общее поголовье помесного скота | голов | 8351 | 8564 | 8855 | 8906 | +555 | 106,6 |
В т.ч. маточное поголовье помесного скота | голов | 3157 | 3258 | 3500 | 3701 | +544 | 117,2 |
6. Валовое производство говядины в живом весе | тыс. тонн | 15,1 | 15,72 | 16,4 | 17,1 | +2,0 | 113,3 |
В т.ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе | тыс. тонн | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | +0,6 | 131,6 |
7. Рост производства на убой скота мясных пород и их помесей в живом весе | % | 4,1 | 5,3 | 10,0 | 13,6 | +9,5 п.п. | X |
8. Ежегодный прирост выручки от реализации говядины в стоимостном выражении | млн руб. | 58,3 | 61,4 | 64,3 | 114,2 | +55,9 | 195,9 |
9. Численность населения, занятого в рамках реализации Программы | человек | 177 | 193 | 211 | 232 | +55 | 131,1 |
Ожидаемые результаты реализации Программы:
1. Создание новых или реконструкция существующих ферм мясного скотоводства - не менее 25 ферм.
2. Увеличение поголовья мясного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с 20,0 тыс. голов в 2012 году до 39,2 тыс. голов в 2016 году, в том числе коров - до 14,44 тыс. голов.
3. Увеличение производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и помесного скота в живом весе с 1,6 тыс. тонн в 2012 году до 2,5 тыс. тонн в 2016 году.
4. Увеличение численности населения, занятого в рамках реализации Программы, к 2016 году до 232 человек.
Приложение N 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 29 февраля 2016 года N 34
6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годов составляют в ценах соответствующих лет 1931917,692 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета <*> - 106224,233 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 32900,0 тыс. руб., 2015 год - 18093,733 тыс. руб.,
2016 год - 55230,5 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 1825693,459 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 990341,22 тыс. руб., 2015 год - 615453,33 тыс. руб.,
2016 год - 219898,909 тыс. руб.
________________
<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
При реализации Программы исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и не исполненные в нем.
Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение собственных средств товаропроизводителей и средств федерального бюджета. Софинансирование из федерального бюджета мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
Таблица 5
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб.
N | Мероприятия | Источник | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего за 2014 - 2016 гг. |
1 | Субсидии на возмещение части затрат на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм (оснащение современными взвешивающими устройствами, расколами, фиксаторами, приборами для определения стельности с помощью ультразвука) | Областной бюджет | 29,15 | 94,068 | 100,00 | 223,218 |
Внебюджетные средства | 116,60 | 376,27 | 400,00 | 892,87 | ||
2 | Субсидии на компенсацию части затрат на создание фидлотов (открытых откормочных площадок), включая создание необходимой инженерной инфраструктуры, подключение к электрическим сетям, включая строительство (техприсоединение) | Областной бюджет | 800,0 | 800,0 | 1200,0 | 2800,0 |
Внебюджетные средства | 1200,0 | 1200,0 | 5800,0 | 8200,0 | ||
3 | Субсидии на компенсацию части затрат на коренное улучшение естественных пастбищ (кормовых угодий) | Областной бюджет | 689,98 | 0,0 | 172,80 | 862,780 |
Внебюджетные средства | 689,98 | 0,0 | 351,22 | 1041,200 | ||
4 | Субсидии на содержание коровы с теленком в товарных стадах | Областной бюджет | 26466,60 | 16685,400 | 4165,5 | 47317,500 |
Внебюджетные средства | 968677,56 | 611820,0 | 152735,0 | 1733232,56 | ||
5 | Субсидии на приобретение молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 49592,20 | 49592,20 |
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 60612,689 | 60612,689 | ||
Субсидии на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет | Областной бюджет | 4914,27 | 514,265 | 0,0 | 5428,535 | |
Внебюджетные средства | 19657,08 | 2057,060 | 0,0 | 21714,140 | ||
Итого | Областной бюджет | 32900,00 | 18093,733 | 55230,50 | 106224,233 | |
Внебюджетные средства | 990341,22 | 615453,330 | 219898,909 | 1825693,459 |
Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1) внешние риски:
